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江銅集團：成本精細化管控，全面預算成功實踐
一、客戶概述
江西銅業集團公司（下稱江銅集團）成立于1979年7月，員工28300多人。連續七年躋身世界五百強，是中國有色金屬行業集銅的采、選、冶、加于一體的特大型聯合企業。江銅集團資源優勢顯著，現擁有銅資源儲量占全國銅資源儲量的四分之一，此外規模優勢明顯，是國內最大的陰極銅、銅加工材、硫酸生產商和重要的稀貴金屬生產基地。2019年實現營收達2306.54億元。
圖片來源：江銅官網
近年來，江銅集團不斷完善產業布局，繼續鞏固中國銅業領跑者的地位，成長為以銅為主、以資源為基礎的國際化一流公司。
二、業務挑戰
2020年萬變開局，江銅集團保持銅行業領跑者地位的同時也在尋求新的增長優勢，外部環境中生產資料、各項成本價格上漲，加工費空間縮小等挑戰日益嚴峻，這意味著成本指標的改善至關重要。
為解決影響業務發展的瓶頸，東信達根據現有信息系統使用情況及項目團隊實地調研情況，打造出符合江銅集團業務、財務模式的“全面預算管理系統”，并在江銅集團子公司江西銅業（清遠）有限公司（下稱“清遠江銅”）及廣州江銅銅材有限公司（下稱“廣州江銅”）全面實施上線，推進數字化轉型步伐。
從調研伊始到項目落地，經過東信達技術團隊長時間的打磨，圍繞兩家公司核心痛點出具方案。
1、目標模擬測算，滿足精細化預算需求
為滿足清遠江銅、廣州江銅嚴格預算要求，東信達以不同的時間編制維度（年、月、日）進行預算設置，同時預算編制的拆分功能（按組織）滿足了組織間自上而下、自下而上的預算編制模式，減少了重復錄入的工作量及數據錯誤問題，提高數據的準確性。
2、多維考核預警，靈活調整目標
清遠江銅，廣州江銅能根據企業所處的經營環境及發展戰略靈活調整企業預算目標，使預算的現實意義更強，使實際情況和預算安排能更好地相互適應。
抓住全面預算管理的關鍵控制點，例如成本管控的重點在于能源、物流、人工、制費等，系統能根據業務執行情況多維度考核各層級、業務部門并出具預警，確保在滿足經營所需的前提下最大程度管控成本。
3、準確的預算給企業提供了生產經營分析
對接企業原有管理系統，數據從業務系統中傳遞，保證數據一致性，實現公司內部的業務板塊、部門之間的指標聯動，優化經營戰略。
4、重要數據保密及分權管理
清遠江銅，廣州江銅各級、各部門系統權限的要求嚴格，系統實現了重要數據的保密和內部對預算使用權限的精細管理。
5、可視化展示，支撐決策
集成BI管理系統，可視化反映年，月，日多種數據走勢信息，滿足不同維度報表查看需要。
6、預實對比分析，多維循環改善
通過預算與實際數據對比，使部門、機臺、班組的費用、產量、耗用等數據考核更準確，這對于分析成本問題，改 進經營策略，完善人員績效考核體系具有重要意義。
四、整體價值
除了針對性滿足清遠江銅，廣州江銅全面預算需求外，項目還給企業帶來了這些價值：
01 組織目標分解及落實，預知經營結果并采取對策
交互推演數據戰場，應對不確定市場環境。將主要經濟指標的重要性落實到年度、月度、日度工作中，數據考核能最大程度調動各層級部門抓指標、達目標的積極性。
02 標準化制定，規范化管理
靈活制定預算標準，內容涵蓋項目、預算流程、模板、方案、輸出等，根據需求可彈性地配置，使管理流程更規范。
03 靈活易用的分析工具
數據集成、管理報表格式，以及預算模型的搭建和修改等，快速響應復雜業務場景。
04 提升管理水平
梳理業務流程，以信息化固化業務流程，提升企業整體管理水平。
五、上線效果
經過東信達實施團隊與廣銅、清銅項目小組人員的共同努力，廣銅及清銅均在今年年初實現項目上線，并在預算目標基礎上實現了市場占有率增加、銷售增長、成本費用大幅下降的可觀成績。消化了后疫情時代市場的不良波動，進一步提高了綜合營業能力。
全面預算帶來的數據共享使企業各層級、各業務部門融入整體的大環境下，按企業既定目標執行，降低成本、推動發展戰略、整合內部資源，將預算管理深入每個層級、每個員工中。
隨著后續合作深入，廣銅、清銅將實現循環改善、降本增效的全面預算全閉環管理，不斷加快數字化轉型步伐。
1、目標模擬測算，滿足精細化預算需求
為滿足清遠江銅、廣州江銅嚴格預算要求，東信達以不同的時間編制維度（年、月、日）進行預算設置，同時預算編制的拆分功能（按組織）滿足了組織間自上而下、自下而上的預算編制模式，減少了重復錄入的工作量及數據錯誤問題，提高數據的準確性。
2、多維考核預警，靈活調整目標
清遠江銅，廣州江銅能根據企業所處的經營環境及發展戰略靈活調整企業預算目標，使預算的現實意義更強，使實際情況和預算安排能更好地相互適應。
抓住全面預算管理的關鍵控制點，例如成本管控的重點在于能源、物流、人工、制費等，系統能根據業務執行情況多維度考核各層級、業務部門并出具預警，確保在滿足經營所需的前提下最大程度管控成本。
3、準確的預算給企業提供了生產經營分析
對接企業原有管理系統，數據從業務系統中傳遞，保證數據一致性，實現公司內部的業務板塊、部門之間的指標聯動，優化經營戰略。
4、重要數據保密及分權管理
清遠江銅，廣州江銅各級、各部門系統權限的要求嚴格，系統實現了重要數據的保密和內部對預算使用權限的精細管理。
5、可視化展示，支撐決策
集成BI管理系統，可視化反映年，月，日多種數據走勢信息，滿足不同維度報表查看需要。
6、預實對比分析，多維循環改善
通過預算與實際數據對比，使部門、機臺、班組的費用、產量、耗用等數據考核更準確，這對于分析成本問題，改進經營策略，完善人員績效考核體系具有重要意義。
除了針對性滿足清遠江銅，廣州江銅全面預算需求外，項目還給企業帶來了這些價值：
01
組織目標分解及落實，預知經營結果并采取對策
交互推演數據戰場，應對不確定市場環境。將主要經濟指標的重要性落實到年度、月度、日度工作中，數據考核能最大程度調動各層級部門抓指標、達目標的積極性。
02
標準化制定，規范化管理
靈活制定預算標準，內容涵蓋項目、預算流程、模板、方案、輸出等，根據需求可彈性地配置，使管理流程更規范。
03
靈活易用的分析工具
數據集成、管理報表格式，以及預算模型的搭建和修改等，快速響應復雜業務場景。
04
提升管理水平
梳理業務流程，以信息化固化業務流程，提升企業整體管理水平。
經過東信達實施團隊與廣銅、清銅項目小組人員的共同努力，廣銅及清銅均在今年年初實現項目上線，并在預算目標基礎上實現了市場占有率增加、銷售增長、成本費用大幅下降的可觀成績。消化了后疫情時代市場的不良波動，進一步提高了綜合營業能力。
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